的网站首页 中国电影博物馆2018年度部门决算
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第一部分 2018年度部门决算报表
一、收入开销决算总表
二、收入决算表
三、开销决算表
四、财政拨款收入开销决算总表
五、一般全球预算财政拨款开销决算表
六、一般全球预算财政拨款基本开销决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入开销决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本开销决算表
九、财政拨款“三公”经费开销决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买处事开销情况表
第二部分 2018年度部门决算确认
第三部分 2018年度其他迫切事项的情况确认
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
第一部分 2018年度部门决算报表
报表详见附件
婷婷成人网第二部分 2018年度部门决算确认
一、部门基本情况
(一)部门机构诞生、职责
中国电影博物馆内设办公室、组织东谈主事部、财务部、行动搞定部、藏品部、影院部、保卫部、保障部、开发部(基本竖立办公室)、展陈部、社会磨真金不怕火部、磋商部(馆刊裁剪部)、技能部(网罗信息中心)，共13个部室。
中国电影博物馆职责为：电影艺术博览，电影文化同样，电影专科行动，电影藏品搜集，电影行业处事科普常识传播，对公众荒谬是青少年进行先进文化和爱国主义磨真金不怕火。
(二)东谈主员组成情况
本部门行政编制0东谈主，实有东谈主数0东谈主；业绩编制119东谈主，实有东谈主数102东谈主。
二、收入开销决算总体情况确认
2018年度收、支整个11,088.74万元，比上年增多1730.88万元，增长18.5%。
(一)收入决算确认
2018年度今年收入9981.22万元，比上年增多1123.73万元的网站首页，增长12.69%，其中：财政拨款收入9846.53万元，占收入整个98.65%；上司扶助收入0万元；业绩收入0万元；筹备收入0万元；从属单元上缴收入0万元；其他收入134.69万元，占收入整个的1.35%。
(二)开销决算确认
2018年度今年开销整个7759.80万元，比上年减少182.86万元，下落2.3%，其中：基本开销4680.40万元，占开销整个的60.32%；神气开销3079.40万元，占开销整个的39.68%;上缴上司开销0万元；筹备开销0万元；对从属单元扶助开销0万元。
三、财政拨款收入开销决算总体情况确认
2018年度财政拨款收、支整个10229.24万元，比上年增多1619.95万元，增长18.82%。主要原因：增多了拓荒设施维修校阅、屋面漏雨维修等神气。
四、一般全球预算财政拨款开销决算情况确认
(一)一般全球预算财政拨款开销决算总体情况
2018年度一般全球预算财政拨款开销7182.33万元，主要用于以下方面(按大类)：磨真金不怕火开销1.43万元，占今年财政拨款开销0.02%；文化体育与传媒开销7180.90万元，占今年财政拨款开销99.98%。
(二)一般全球预算财政拨款开销决算具体情况
1、"磨真金不怕火开销"(类)2018年度决算1.43万元，比2018年年头预算减少1.07万元，下落42.8%。其中：
"训诫及培训"2018年度决算1.43万元，比2018年年头预算减少1.07万元，下落42.8%。主要原因：压减开销，死心模范。
2、"文化体育与传媒开销"(类)2018年度决算7180.90万元，比2018年年头预算减少1054.05万元，下落12.8%。其中：
"新闻出书播送影视" 2018年度决算7180.90万元，比2018年年头预算减少1054.05万元，下落12.8%。主要原因：因闭馆校阅，核减社教系列行动33.19万元、电影音乐观赏21.99万元、影博影东谈主专题展141.58万元,2018年续租交通指路牌118.84万元，馆内消防安全疏散提醒灯校阅30.71万元，影博习气文化行动19.66万元，电影展映158.03万元等神气经费，以及在本质进程中压减了关系神气预算。
五、政府性基金预算财政拨款开销决算情况确认
(一)政府性基金预算财政拨款开销决算总体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款开销0万元。
(二)政府性基金预算财政拨款开销决算具体情况
2018年度政府性基金预算财政拨款开销0万元。
六、财政拨款基本开销决算情况确认
2018年本部门使用一般全球预算财政拨款安排基本开销4680.40万元，使用政府性基金财政拨款安排基本开销0万元，其中：(1)工资福利开销包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等开销；(2)商品和处事开销包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业搞定费、差旅费、因公出洋(境)费、维修(护)费、培训费、公事管待费、专用材料费、劳务费、交付业务费、工会经费、福利费、公事用车运转留意费、其他交通费、其他商品和处事等开销；(3)对个东谈主和家庭扶助开销包括退休费开销。(4)其他本钱性开销包括专用拓荒购置。
第三部分 2018年度其他迫切事项的情况确认
一、"三公"经费财政拨款决算情况
"三公"经费包括本部门所属0个行政单元、0个参照公事员法搞定业绩单元、1个业绩单元。2018年"三公"经费财政拨款决算数25.32万元，比2018年"三公"经费财政拨款年头预算54.35万元减少29.03万元。其中：
1.因公出洋(境)用度。2018年决算数14.36万元，比2018年年头预算数30.00万元减少15.64万元。主要原因：出洋东谈主数减少；2018年因公出洋(境)用度主要用于"第九届少年儿童电影配音大赛"继承行动、中国电影国际巡展、一带一王人电影展映等方面赴香港、台湾、俄罗斯、乌克兰等用度，2018年组织因公出洋(境)团组4个、8东谈主次，东谈主均因公出洋(境)用度1.79万元。
2.公事管待费。2018年决算数0.01万元，比2018年年头预算数0.95万元减少0.94万元。主要原因：落实厉行节约节约要求，严格死心公事管待，用度相应减少。2018年公事管待费主要用于管待外单元公事东谈主员，管待7批次，49东谈主次。
3.公事用车购置及运转留意费。2018年决算数10.94万元，比2018年年头预算数23.40万元减少12.46万元。其中，公事用车购置费2018年决算数0万元，比2018年年头预算数0万元无增减。2018年购置(更新)0辆。公事用车运转留意费2018年决算数10.94万元，比2018年年头预算数23.4万元减少12.46万元，主要原因：车辆维修费、过途经桥费等用度均有所下落。2018年公事用车运转留意费中，公事用车加油1.04万元，公事用车维修3.95万元，公事用车保障3.24万元，公事用车其他开销2.72万元。2018年公事用车保有量9辆，车均运转留意费1.22万元。
二、机关运转经费开销情况
不属于此项开销统计畛域。
三、政府采购开销情况
2018年中国电影博物馆政府采购开销总额2299.46万元，其中：政府采购货品开销22.25万元，政府采购工程开销0万元，政府采购处事开销2277.21万元。授予中小企业条约金额16.90万元，占政府采购开销总额的0.73%，其中：授予小微企业条约金额249.81万元，占政府采购开销总额的10.86%。
四、国有钞票占用情况
固定钞票总额48195.93万元，其中：汽车25辆，507.13万元；单价100万元以上的专用拓荒1台(套)，144.6万元。
五、国有本钱筹备预算财政拨款进出情况
不属于此项进出统计畛域。
六、政府购买处事开销确认
不属于政府购买办当事人体。
七、专科名词讲明
1."三公"经费：是指单元通过财政拨款资金安排的因公出洋(境)费、公事用车购置及运转费和公事管待费。其中，因公出洋(境)费指单元公事出洋(境)的国际旅费、外洋城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂用等开销；公事用车购置及运转费指单元公事用车车辆购置开销(含车辆购置税)及单元按顺序保留的公事用车租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保障费、安全奖励费等开销；公事管待费指单元按顺序开支的各样公事管待(含外宾管待)开销。
2.机关运转经费：是指行政单元(含参照公事员法搞定业绩单元)使用一般全球预算财政拨款安排的基本开销中的日常公用经费开销，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业搞定费、公事用车运转留意费以偏执他用度。
3.政府采购：指各级国度机关、业绩单元和团体组织，使用财政性资金采购照章制定的聚积目次以内的或者采购名额模范以上的货品、工程和处事的行动。
4.政府购买处事：是指各级党的机关、政府机关、东谈主大机关、政协机关、审判机关、放哨机关、民主党派机关、完竣或主要承担行政职能的业绩单元、纳入行政编制搞定且经费完竣或主要由财政背负的群团组织机关通过阐明市集机制作用，凭据内容需要，把告成提供的一部分全球处事事项以及政府履职所需处事事项，按照一定的方式和武艺，交由具备条款的社会力量和业绩单元承担，并凭据条约商定向其支付用度。
5.基本开销：指为保障机构浅显运转、完成日常使命任务而发生的东谈主员开销和公用开销。
第四部分 2018年度部门绩效评价情况
一、绩效评价使命开展情况
中国电影博物馆对2018年度部门神气开销实施绩效评价，评价神气24个，占部门神气总额的30%，触及金额1880.20万元。24个神气绩效水平有所提高，大多量神气目表明确，适合我馆发展标的；资金实时到位，按程度定期完成；神气喜悦度探望效果精粹。各神气部室和神气本质东谈主员提高了预算搞定贯通。然则也发现个别神气绩效观点诞生不够科学合理、绩效方针诞生不够细化、量化，预算编报不够准确,部分心气预算结余比例或者评审审减率较高，还需要加强预算编制的精确性；部分心气无实施决策或者实施决策不够准确；条约搞定有待进一步细化等问题。
第九届少年儿童电影配音大赛神气绩效评价陈诉
(一)评价对象大约
"第九届少年儿童电影配音大赛"神气(以下简称"该神气")是由中国电影博物馆社教部组织开展，该神气使命周期为2018年1月1日-2018年12月31日。行动容身北京、发射寰球其他省市，面向7-16周岁的少年儿童，坚握平允、平允、公开和省俭办行动的原则，坚握由孩子唱主角，坚握全部行动不向少年儿童收取用度，创造了新颖的学习格式、丰富的行动内容、专科的比赛氛围和精彩的才艺展示，得回了精深少年儿童的爱重和家长们的详情，收到精粹的社会反响，荒谬是港澳台分赛区的行动，增进了两岸三地少年儿童联谊联心，增强了对中华传统文化的判辨和共鸣。
(二)评价论断
经过众人研究与评价，绩效评价论断为"精粹"。
(三)存在问题
1.神气的品牌计议和中恒久计划不彊，品牌拔擢的柔软度不及，未运用有限的全球财政资金带动社会本钱干预，未借助市集力量放大少儿艺术磨真金不怕火公益业绩，艰辛引入社会力量办行动的想路。
2.神气进程搞定不充分，神气监管力度不及。
3.当作每年一度的品牌化系列行动，艰辛年度之间的绩效方针纵向对比分析和对品牌影响力、判辨度积蓄的量化推断。
(四)淡薄
1.凭据部门职能，多方争取资金撑握，尽早开展品牌拔擢计划。
2.制定监管措施，完善神气的进程监督搞定。
3.设定对品牌影响力、判辨度的量化方针的网站首页，加强绩效方针年度间的对比分析。